北京市朝阳区三里屯社区卫生服务中心2024年度部门决算
日期：2025-09-12 来源：北京市朝阳区卫生健康委员会 打印页面 关闭页面
2024年度部门决算(公开)
北京市朝阳区三里屯社区卫生服务中心
目 录
第一部分 2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2024年度部门决算说明
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
第一部分 2024年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2024年度部门决算说明
一、北京市朝阳区三里屯社区卫生服务中心基本情况
北京市朝阳区三里屯社区卫生服务中心隶属于北京市朝阳区卫生健康委员会。本中心主要为社区居民提供基本的医疗卫生服务及公共卫生服务，负责本地区的社区卫生服务管理协调和服务人口预防保健工作，对社区卫生服务站进行业务指导、工作考核、药品调配和财务结算管理。
截止到2024年底，本中心包括中心医院及2个社区卫生服务站。其中，中心设立全科、中医科、妇科、保健科、放射科、化验室、口腔科、B超、药房、注射室等科室。下设的社区卫生服务站包括中纺里社区卫生服务站、幸福二村社区卫生服务站。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计13658.06万元，比上年减少3422.76万元，下降20.04%。主要原因：本年度社区站减少，医疗业务量下降，导致医疗收支均有下降。
(一)收入决算说明
2024年度本年收入合计13658.05万元，比上年减少2995.30万元，下降17.99%。
1.财政拨款收入4589.22万元，占收入合计的33.60%。其中：一般公共预算财政拨款收入4589.22万元，占收入合计的33.60%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入9017.73万元，占收入合计的66.03%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入51.10万元，占收入合计的0.37%。
图1：收入决算
(二)支出决算说明
2024年度本年支出合计13236.67万元，比上年减少3025.71万元，下降18.61%，其中：基本支出12199.04万元，占支出合计的92.16%；项目支出1037.63万元，占支出合计的7.84%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计4589.22万元，比上年增加97.43万元，增长2.17%。主要原因：本年度根据发展需求安排基层医疗卫生服务能力提升项目等。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出4589.22万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出4.70万元，占本年财政拨款支出0.10%；社会保障和就业支出392.21万元，占本年财政拨款支出8.55%；卫生健康支出4192.31万元，占本年财政拨款支出91.35%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”(类)2024年度年初预算4.70万元，2024年度决算4.70万元，完成年初预算的100%。其中：
“进修及培训”(款)2024年度年初预算4.70万元，2024年度决算4.70万元，完成年初预算的100%。
2、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算417.21万元，2024年度决算392.21万元，完成年初预算的94.01%。其中：
“行政事业单位养老支出”(款)2024年度年初预算417.21万元，2024年度决算375.07万元，完成年初预算的89.90%。主要原因：养老保险按照个人实际工资性收入缴纳，以及本年度在职人员人数有所减少，导致较年初预算有所减少。
“抚恤”(款)2024年度年初预算0万元，2024年度决算15.35万元，主要原因：新增退休职工去世一次性抚恤金。
“社会福利”(款)2024年度年初预算0万元，2024年度决算0.74万元，主要原因：年中安排辖区内离休人员“四就近”社区服务经费。
“其他生活救助”(款)2024年度年初预算0万元，2024年度决算1.05万元，主要原因：年中安排对口支援援派人才经费。
3、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算3207.60万元，2024年度决算4192.31万元，完成年初预算的130.70%。其中：
“卫生健康管理事务”(款)2024年度年初预算0万元，2024年度决算0.36万元，主要原因：年中安排防治防疫工作经费。
“基层医疗卫生机构”(款)2024年度年初预算2903.16万元，2024年度决算3683.53万元，完成年初预算的126.88%，主要原因：按照统一政策调整人员绩效工资标准，在职人员岗位绩效工资相应增加；本年度根据发展需求安排基层医疗卫生服务能力提升项目经费。
“公共卫生”(款)2024年度年初预算62.72万元，2024年度决算277.45万元，完成年初预算的442.36%，主要原因：积极开展公共卫生服务工作，家庭医生签约量和公共卫生服务量明显提升，根据工作量，年中由卫健委机关分配基本公共卫生经费；积极开展院前急救工作，根据工作量，年中由急救中心分配朝阳区常态化院前急救经费。
“计划生育事务”(款)2024年度年初预算0.49万元，2024年度决算0.49万元，完成年初预算的100%。
“行政事业单位医疗”(款)2024年度年初预算219.77万元，2024年度决算182.02万元，完成年初预算的82.82%。主要原因：医疗保险按照个人实际工资性收入缴纳，以及本年度在职人员人数有所减少，导致较年初预算有所减少。
“老龄卫生健康事务”(款)2024年度年初预算15.72万元，2024年度决算15.72万元，完成年初预算的100%。
“中医药事务”(款)2024年度年初预算0万元，2024年度决算27.00万元，主要原因：本单位在辖区内积极开展中医药文化传承工作，年中安排名中医专家经费、中西医协同“旗舰”建设经费等。
“疾病预防控制事务”(款)2024年度年初预算5.74万元，2024年度决算5.74万元，完成年初预算的100%。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无此项经费。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单位无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3551.59万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数4.31万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算6.85万元减少2.54万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2024年度决算数0万元，与2024年预算数持平。2024年度组织因公出国(境)团组0个、0人次。
2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0.64万元减少0.64万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数4.31万元，比2024年度年初预算数6.21万元减少1.90万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元。公务用车运行维护费2024年度决算数4.31万元，主要原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。2024年度公务用车保有量3辆。
二、机关运行经费支出情况
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额78.96万元，其中：政府采购货物支出4.13万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出74.83万元。授予中小企业合同金额65.43万元，占政府采购支出总额的82.86%，其中：授予小微企业合同金额65.43万元，占政府采购支出总额的82.86%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京市朝阳区三里屯社区卫生服务中心共有车辆3台；单位价值100万元(含)以上的设备5台(套)。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释：
2050803教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
2080502社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。
2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080506社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。
2080801社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
2081099社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。
2082501社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。
2100199卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。
2100301卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)：反映用于城市社区卫生机构的支出。
2100399卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。
2100408卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：反映基本公共卫生服务支出。
2100409卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出 。
2100499卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出 。
2100717卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)：反映计划生育服务支出。
2101102卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
2101601卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)：反映老龄卫生健康事务方面的支出。
2101704卫生健康支出(类)中医药事务(款)中医(民族医)药专项(项)：反映中医(民族医)药方面的专项支出。
2101899卫生健康支出(类)疾病预防控制事务(款)其他疾病预防控制事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于疾病预防控制事务方面的支出。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
一、项目支出绩效自评表
详见附件1